O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 86, IV, da Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto nos Convênios ICMS 121/02, 128/02 e 148/02,
DECRETA:
Art. 1º O caput do art. 24 do Decreto nº 22.946, de 16 de abril de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 24. Em razão dos procedimentos previstos nos arts. 9º, 10, 11 e 14, será exigido da empresa distribuidora de combustíveis, do importador, ou do Transportador Revendedor Retalhista - TRR - localizados em outras unidades federadas que efetuem remessa de combustíveis derivados de petróleo para este Estado, ou que adquiram álcool etílico anidro combustível com diferimento ou suspensão do imposto, Inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS - CCICMS (Convênio ICMS 128/02).".
Art. 2º O § 2º do art. 27 do Decreto nº 22.946, de 16 de abril de 2002, passa a viger com a seguinte redação:
"§ 2º Ficam instituídos os relatórios de I a VII, cujos modelos são publicados junto a este Decreto, destinados a (Convênios ICMS 54/02, 121/02 e 148/02):
I - Relatório I: informar a movimentação de combustíveis derivados de petróleo realizada por distribuidora, importador e TRR;
II - Relatório II: informar as operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo;
III - Relatório III: informar o resumo das operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo;
IV - Relatório IV: informar as aquisições interestaduais de álcool etílico anidro combustível - AEAC realizadas por distribuidora;
V - Relatório V: informar o resumo das aquisições interestaduais de álcool etílico anidro combustível - AEAC realizadas por distribuidora;
VI - Relatório VI: demonstrar o recolhimento do ICMS devido por substituição tributária pelas refinarias de petróleo ou suas bases para as diversas unidades federadas;
VII - Relatório VII: demonstrar o recolhimento do ICMS provisionado pelas refinarias de petróleo ou suas bases.".
Art. 3º Fica acrescentado o § 15 ao art. 27 do Decreto nº 22.946, de 16 de abril de 2002, com a seguinte redação:
"§ 15. Relativamente ao prazo de entrega dos relatórios, se o dia fixado ocorrer em dia não útil, a entrega será efetuada no dia útil imediatamente anterior (Convênio ICMS 121/02).".
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João Pessoa, 18 de setembro de 2003; 114º da Proclamação da República.
MARIA LAUREMÍLIA ASSIS DE LUCENA
Governadora em Exercício
LUZEMAR DA COSTA MARTINS
Secretário das Finanças
RELATÓRIO I
RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO
PERÍODO:
|
|
| COMBUSTÍVEL:
|
|
| FLS.
| /
|
DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRR
|
|
| DISTRIBUIDORA
|
|
| IMPORTADOR
|
|
| OUTROS
|
|
QUADRO 1 - APURAÇÃO DA MÉDIA PONDERADA DO VALOR DA BASE DE CÁLCULO
|
HISTÓRICO
| QTDE. DE COMBUSTÍVEL
| QTDE. DE GASOLINA "A"
| VALOR UNIT. MÉDIO
| BASE DE CÁLCULO DA ST
|
ESTOQUE INICIAL
|
|
|
|
|
(+) RECEBIMENTOS (ENTRADAS)
|
|
|
|
|
(=) TOTAL DISPONÍVEL NO PERÍODO
|
|
|
|
|
MÉDIA PONDERADA UNITÁRIA DA BC-ST
|
|
|
|
|
(-) REMESSAS (SAÍDAS)
|
|
|
|
|
(-) PERDAS
|
|
|
|
|
(+) GANHOS
|
|
|
|
|
(=) ESTOQUE FINAL
|
|
|
|
|
QUADRO 2 - APURAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE POR FORNECEDOR
|
CNPJ
| ESTOQUE INICIAL
| RECEBIMENTOS
| TOTAL DISPONÍVEL
| PROPORÇÃO
| ESTOQUE FINAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SOMA
|
|
|
| 100%
|
|
Declaro, na forma e sob as penas da lei, que as informações contidas neste relatório são a expressão da verdade e que as mesmas foram extraídas dos livros e documentos fiscais do contribuinte emitente.
| IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO
|
LOCAL E DATA
|
| CÉDULA DE IDENTIDADE
|
| UF
|
|
ASSINATURA DO
|
| CARGO
|
|
RESPONSÁVEL
|
| TELEFONES
|
|
RELATÓRIO I
RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO
PERÍODO:
|
|
|
|
|
| COMBUSTÍVEL:
|
|
| FLS.
| /
|
DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO
|
TRR
|
|
| DISTRIBUIDORA
|
|
| IMPORTADOR
|
|
| OUTROS
|
QUADRO 3 - RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS NO PERÍODO (ENTRADAS)
|
|
|
|
|
|
|
|
CNPJ
|
|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
|
|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL - ST
|
NOTA FISCAL
| CFOP
| QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL"
| QUANTIDADE DE GASOLINA "A
| BASE DE CÁLCULO DA ST
| ALIQUOTA
| ICMS
|
NÚMERO
| DATA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DO REMETENTE.
|
|
|
|
|
|
|
CNPJ
|
|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
|
|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL - ST
|
|
| NOTA FISCAL
| CFOP
| QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL
| QUANTIDADE DE GASOLINA "A"
| BASE DE CÁLCULO DA ST
| ALIQUOTA
| ICMS
|
NÚMERO
| DATA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DO REMETENTE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DO PERIODO.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QUADRO 4 - RELAÇÃO DAS REMESSAS REALIZADAS NO PERÍODO (SAÍDAS)
|
OPERAÇÕES DESTINADAS
| QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL
| QUANTIDADE DE GASOLINA "A"
|
AO PRÓPRIO ESTADO
|
|
|
TRANSFERÊNCIAS
|
|
|
SAÍDAS PARA CONGÊNERES
|
|
|
OUTRAS SAÍDAS
|
|
|
AO EXTERIOR
|
|
|
A UNIDADE FEDERADA 1
|
|
|
A UNIDADE FEDERADA 2
|
|
|
TOTAL DO PERÍODO
|
|
|
RELATÓRIO II
RELATÓRIO DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS REALIZADAS COM COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO
PERÍODO:
|
|
| UF DESTINATÁRIA DO PRODUTO:
|
|
| COMBUSTÍVEL:
|
|
| FLS.
| /
|
1. DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO
|
TRR
|
|
| DISTRIBUIDORA
|
|
| IMPORTADOR
|
|
| OUTROS
|
CNPJ
|
|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
|
|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL - ST
|
2. RELAÇÃO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO
|
|
NOTA FISCAL
| CFOP
| DESTI- NAÇÃO
| FRETE
| PLACAS DO VEICULO TRANS- PORTADOR
| QTDE. DE COMBUS- TÍVEL
| QTDE. DE GASOLINA "A"
| VL. UNIT. DE PAR- TIDA
| BASE DE CÁLCULO DA ST
| ALÍQUOTA DO ICMS
| ICMS DEVIDO
|
SUB-TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
(-) OPERAÇÃO. INTERESTADUAIS REALIZADAS PELO DESTINATÁRIO
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DO DESTINATÁRIO.
|
|
|
|
|
|
|
NOTA FISCAL
| CFOP
| DESTI- NAÇÃO
| FRETE
| PLACAS DO VEICULO TRANS- PORTADOR
| QTDE. DE COMBUS- TÍVEL
| QTDE. DE GASOLINA "A"
| VL. UNIT. DE PARTIDA
| BASE DE CÁLCULO DA ST
| ALÍQUOTA DO ICMS
| ICMS DEVIDO
|
SUB-TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
(-) OPERAÇÃO. INTERESTADUAIS REALIZADAS PELO DESTINATÁRIO
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DO DESTINATÁRIO
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO
|
|
|
|
|
|
|
Declaro, na forma e sob as penas da lei, que as informações contidas neste relatório são a expressão da verdade e que as mesmas foram extraídas dos livros e documentos fiscais do contribuinte emitente.
| IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO
| VISTO DA FISCALIZAÇÂO
|
LOCAL E DATA
|
| CÉDULA DE IDENTIDADE
|
| UF
|
|
|
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
|
| CARGO
|
|
|
|
| TELEFONES
|
|
|
RELATÓRIO III
RESUMO DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS REALIZADAS COM COMBUSTÍVEL
DERIVADO DE PETRÓLEO
PERÍODO:
|
|
| UF DESTINATÁRIA DO PRODUTO:
|
|
| FLS.
| /
|
1. DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO
|
TRR
|
|
| DISTRIBUIDORA
|
|
| IMPORTADOR
|
|
| OUTROS
|
2. DADOS DO DESTINATÁRIO DO RELATÓRIO
|
3. DADOS DO SUJEITO PASSIVO POR SUBSTITUIÇÃO QUE TIVER ORIGINALMENTE RETIDO O IMPOSTO (FORNECEDOR)
|
4. APURAÇÃO DO IMPOSTO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO
|
4.1 - OPERAÇÕES PRÓPRIAS
|
COMBUSTÍVEL
| PROPORÇÃO
| QUANTIDADES
| ICMS COBRADO EM FAVOR DA UF DE ORIGEM
| ICMS DEVIDO
|
|
| TOTAL
| PROPORCIONAL
| GASOLINA "A"
| VL. UNIT. MÉDIO
| BASE DE CÁLCULO-ST
| ALÍ- QUOTA
| ICMS COBRADO
| A UF. DE DESTINO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SOMA..............................................................................................................................................
|
|
|
4.2 - OPERAÇÕES REALIZADAS POR CLIENTES DO EMITENTE
|
CNPJ
| COMBUSTÍVEL
| PROPORÇÃO
| QUANTIDADES
| ICMS COBRADO EM FAVOR DA UF DE ORIGEM
| ICMS DEVIDO
|
|
|
| TOTAL
| PROPOR- CIONAL
| GASOLINA "A"
| VL. UNIT. MÉDIO
| BASE DE CÁLCULO-ST
| ALÍ- QUOTA
| ICMS COBRA- DO
| A UF. DE DESTINO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SOMA..............................................................................................................................................
|
|
|
TOTAL DO PERÍODO....................................................................................................................
|
|
|
5.1 IMPOSTO COBRADO EM FAVOR DE UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM
|
|
5.2 IMPOSTO DEVIDO EM FAVOR DA UNIDADE FEDERADA DE DESTINO
|
|
5.3 IMPOSTO A SER REPASSADO PARA A UNIDADE FEDERADA DE DESTINO
|
|
5.4 IMPOSTO A SER RESSARCIDO
|
|
5.5 IMPOSTO A SER COMPLEMENTADO
|
|
5.6 COMPLEMENTO RECOLHIDO ATRAVÉS DE GNRE A FAVOR DA UF DE DESTINO
|
|
5.7 VALOR A SER COMPLEMENTADO (5.5 - 5.6)
|
|
5.8 VALOR A SER DEDUZIDO/REPASSADO PELA REFINÁRIA
|
|
5.9 VALOR A SER PROVISIONADO PELA REFINÁRIA
|
|
Declaro, na forma e sob as penas da lei, que as informações contidas neste relatório são a expressão da verdade e que as mesmas foram extraídas dos livros e documentos fiscais do contribuinte emitente.
| IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO
|
LOCAL E DATA
|
| CÉDULA DE IDENTIDADE
|
| UF
|
|
ASSINATURA DO
|
| CARGO
|
|
RESPONSÃVEL
|
| TELEFONES
|
|
RELATÓRIO IV
RELATÓRIO DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO COMBUSTÍVEL RECEBIDO POR DISTRIBUIDORA
PERÍODO:
|
|
|
| UF DE ORIGEM DO AEAC:
|
|
| FLS.
| /
|
1. DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO
|
2. RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS NO PERÍODO
|
|
NOTA FISCAL
| CFOP
| FRETE
| PLACAS DO VEICULO
| QUANT- DADE
| VALOR
| VALOR
| BASE DE
| ALÍQUOTA
| ICMS
|
NÚMERO
| DATA
|
|
| TRANSPORTADOR
| DE AEAC
| UNITÁRIO
| DA OPERAÇÃO
| CÁLCULO
|
| DEVIDO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DO REMETENTE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA FISCAL
| CFOP
| FRETE
| PLACAS DO VEICULO
| QUAN- TIDADE
| VALOR
| VALOR
| BASE DE
| ALÍQUOTA
| ICMS
|
NÚMERO
| DATA
|
|
| TRANS- PORTADOR
| DE AEAC
| UNITÁ- RIO
| DA OPERAÇÃO
| CÁL- CULO
|
| DEVIDO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DO REMETENTE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DOS RECEBIMENTOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Declaro, na forma e sob as penas da lei, que as informações contidas neste relatório são a expressão da verdade e que as mesmas foram extraídas dos livros e documentos fiscais do contribuinte emitente.
| IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO
| VISTO DA FISCALIZAÇÂO
|
LOCAL E DATA
|
| CÉDULA DE IDENTIDADE
|
| UF
|
|
|
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
|
| CARGO
|
|
|
|
| TELEFONES
|
|
|
RELATÓRIO V
RESUMO DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO COMBUSTÍVEL RECEBIDO POR DISTRIBUIDORA
PERÍODO:
|
|
| UF DE ORIGEM DO AEAC:
|
|
| UF DE DESTINO DO AEAC:
|
|
| FLS.
| /
|
1. DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZÃO SOCIAL:
|
|
|
|
|
|
|
ENDEREÇO:
|
|
| UF:
|
|
|
|
|
|
|
2. DADOS DO DESTINATÁRIO DO RELATÓRIO
|
|
|
|
|
|
|
3. DADOS DO SUJEITO PASSIVO POR SUBSTITUIÇÃO QUE TIVER ORIGINALMENTE RETIDO O IMPOSTO DA GASOLINA "A"
|
|
|
|
|
|
|
4. APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO A UF DE ORIGEM DO AEAC NO PERÍODO
|
4.1 - AQUISIÇÕES EFETUADAS PELO EMITENTE DO RELATÓRIO
|
CNPJ DO REMETENTE DO AEAC
| PROPORÇÃO
| QUANTIDADES DE AEAC
| ICMS DEVIDO A UF DE ORIGEM
|
|
| TOTAL
| PROPORCIONAL
| BASE DE CÁLCULO
| ALÍQUOTA
| ICMS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SOMA
|
|
|
|
|
|
|
4.2 - AQUISIÇÕES EFETUADAS POR CLIENTES DO EMITENTE DO RELATÓRIO
|
CNPJ DO REMETENTE DO AEAC
| PROPORÇÃO
| QUANTIDADES DE AEAC
| ICMS DEVIDO A UF DE ORIGEM
|
|
| TOTAL
| PROPORCIONAL
| BASE DE CÁLCULO
| ALÍQUOTA
| ICMS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SOMA
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DO PERÍODO
|
|
|
|
|
|
5.1 IMPOSTO A SER REPASSADO A UF DE ORIGEM
|
|
5.2 IMPOSTO A SER PROVISIONADO PELA REFINARIA
|
|
Declaro, na forma e sob as penas da lei, que as informações contidas neste relatório são a expressão da verdade e que as mesmas foram extraídas dos livros e documentos fiscais do contribuinte emitente.
| IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO
|
LOCAL E DATA
|
| CÉDULA DE IDENTIDADE
|
| UF
|
|
ASSINATURA DO RESPONSÃVEL
|
| CARGO
|
|
|
| TELEFONES
|
|
RELATÓRIO VI
DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
PERÍODO:
|
|
| UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO:
|
|
| FLS.
| /
|
DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO
|
QUADRO 1 - APURAÇÃO DO ICMS DEVIDO
|
1.1 - VALOR DEVIDO POR OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO
| R$
|
1.1.1 ICMS OPERAÇÕES PRÓPRIAS E RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (QUADRO 3)
|
|
1.1.2 REPASSE DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs (QUADRO 4.1)
|
|
1.1.3 REPASSE DE ICMS SOBRE AEAC REMETIDO A OUTRAS UFs. (QUADRO 6.1)
|
|
1.1.4 SUB-TOTAL (1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3)
|
|
1.2 - DEDUÇÃO
| R$
|
1.2.1 ICMS S/ OP. REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs A SER REPASSADO A OUTRAS UFs. (QUADRO 7.1)
|
|
1.2.2 ICMS A SER REPASSADO SOBRE AEAC RECEBIDO DE OUTRAS UFs. (QUADRO 9.1)
|
|
1.2.3 PROVISÃO PARA REPASSE POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs (QUADRO 7.2)
|
|
1.2.4 PROVISÃO PARA REPASSE POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES (QUADRO 8)
|
|
1.2.5 PROVISÃO PARA REPASSE SOBRE AEAC RECEBIDO DE OUTRAS UFs (QUADRO 9.2)
|
|
1.2.6 SUB-TOTAL 01 (1.2.1 + .... 1.2.5)
|
|
1.2.7 ICMS RESSARCIDO A DISTRIBUIDORAS (QUADRO 10)
|
|
1.2.8 ICMS RESSARCIDO A TRRs. (QUADRO 11)
|
|
1.2.9 ICMS RESSARCIDO A IMPORTADORES (QUADRO 12)
|
|
1.2.10 ICMS RESSARCIDO A OUTROS CONTRIBUINTES (QUADRO 13)
|
|
1.2.11 SUB-TOTAL 02 (1.2.7 + ... 1.2.10)
|
|
1.3 ICMS DEVIDO [1.1.4 - (1.2.6 + 1.2.11) ]
|
|
1.3.1 DEDUÇÃO TRANSFERIDA DE OUTRO ESTABELECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO (QUADRO 14)
|
|
1.3.2 DEDUÇÃO TRANSFERIDA PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO (QUADRO 15)
|
|
1.3.3 - ICMS A RECOLHER (1.3 + 1.3.1 ) ou (1.3 - 1.3.2)
|
|
QUADRO 2 - APURAÇÃO DO ICMS PROVISIONADO
|
2.1 ICMS SOBRE OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs (QUADRO 4.2)
|
|
2.2 ICMS SOBRE OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES (QUADRO 5)
|
|
2.3 ICMS SOBRE REMESSAS DE AEAC PARA OUTRAS UFs (QUADRO 6.2)
|
|
2.4 ICMS PROVISIONADO (2.1 + 2.2 + 2.3)
|
|
Declaro, na forma e sob as penas da lei, que as informações contidas neste relatório são a expressão da verdade e que as mesmas foram extraídas dos livros e documentos fiscais do contribuinte emitente.
| IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO
|
LOCAL E DATA
|
| CÉDULA DE IDENTIDADE
|
| UF
|
|
ASSINATURA DO RESPONSÃVEL
|
| CARGO
|
|
|
| TELEFONES
|
|
RELATÓRIO VI
DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
PERÍODO:
|
|
| UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO:
|
|
| FLS.
| /
|
DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO
|
QUADRO 3 - OPERAÇÕES REALIZADAS PELO EMITENTE DO RELATÓRIO
|
PRODUTO
| QUANTIDADE
| VL. DA OPERAÇÃO
| ICMS PRÓPRIO
| ICMS-ST
| TOTAL DO ICMS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.1.1)
|
|
|
QUADRO 4 - REPASSE POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs
|
4.1 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR ESTABELECIMENTO DO EMITENTE
|
UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM:
|
CNPJ
| RAZÃO SOCIAL
| ICMS A REPASSAR
|
|
|
|
UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM:
|
CNPJ
| RAZÃO SOCIAL
| ICMS A REPASSAR
|
|
|
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.1.2)
|
|
4.2 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR OUTROS CONTRIBUINTES
|
UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM:
|
CNPJ
| RAZÃO SOCIAL
| ICMS A PROVISIONAR
|
|
|
|
UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM:
|
CNPJ
| RAZÃO SOCIAL
| ICMS A PROVISIONAR
|
|
|
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O ITEM 2.1)
|
|
QUADRO 5 - REPASSE POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES
|
UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM:
|
CNPJ
| RAZÃO SOCIAL
| ICMS A PROVISIONAR
|
|
|
|
UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM:
|
CNPJ
| RAZÃO SOCIAL
| ICMS A PROVISIONAR
|
|
|
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O ITEM 2.2)
|
|
RELATÓRIO VI
DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
PERÍODO:
|
|
| UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO:
|
|
| FLS.
| /
|
DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO
|
QUADRO 6 - REPASSE POR REMESSA DE AEAC PARA OUTRAS UFs.
|
6.1 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR ESTABELECIMENTO DO EMITENTE
|
UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA:
|
CNPJ
| RAZÃO SOCIAL
| ICMS A REPASSAR
|
|
|
|
UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA:
|
CNPJ
| RAZÃO SOCIAL
| ICMS A REPASSAR
|
|
|
|
SOMA
|
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.1.3)
|
|
6.2 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR OUTROS CONTRIBUINTES
|
UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA:
|
CNPJ
| RAZÃO SOCIAL
| ICMS A PROVISIONAR
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|
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|
UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA:
|
CNPJ
| RAZÃO SOCIAL
| ICMS A PROVISIONAR
|
|
|
|
SOMA
|
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TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O ITEM 2.3)
|
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QUADRO 7 - DEDUÇÃO POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs
|
7.1 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR ESTABELECIMENTO DO EMITENTE
|
UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA:
|
CNPJ
| RAZÃO SOCIAL
| ICMS A REPASSAR
|
|
|
|
UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA:
|
CNPJ
| RAZÃO SOCIAL
| ICMS A REPASSAR
|
|
|
|
SOMA
|
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.1)
|
|
7.2 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR OUTROS CONTRIBUINTES
|
UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA:
|
CNPJ
| RAZÃO SOCIAL
| ICMS A PROVISIONAR
|
|
|
|
UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA:
|
CNPJ
| RAZÃO SOCIAL
| ICMS A PROVISIONAR
|
|
|
|
SOMA
|
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.3)
|
|
RELATÓRIO VI
DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
PERÍODO:
|
|
| UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO:
|
|
| FLS.
| /
|
DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO
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QUADRO 8 - DEDUÇÃO POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES
|
UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA:
|
CNPJ
| RAZÃO SOCIAL
| ICMS A PROVISIONAR
|
|
|
|
UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA:
|
CNPJ
| RAZÃO SOCIAL
| ICMS A PROVISIONAR
|
|
|
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.4)
|
|
QUADRO 9 - DEDUÇÃO POR RECEBIMENTO DE AEAC DE OUTRAS UFs.
|
9.1 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR ESTABELECIMENTO DO EMITENTE
|
UNIDADE FEDERADA REMETENTE:
|
CNPJ
| RAZÃO SOCIAL
| ICMS A REPASSAR
|
|
|
|
UNIDADE FEDERADA REMETENTE:
|
CNPJ
| RAZÃO SOCIAL
| ICMS A REPASSAR
|
|
|
|
SOMA
|
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.2)
|
|
9.2 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR OUTROS CONTRIBUINTES
|
UNIDADE FEDERADA REMETENTE:
|
CNPJ
| RAZÃO SOCIAL
| ICMS A PROVISIONAR
|
|
|
|
UNIDADE FEDERADA REMETENTE:
|
CNPJ
| RAZÃO SOCIAL
| ICMS A PROVISIONAR
|
|
|
|
SOMA
|
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O ITEM 1.2.5)
|
|
QUADRO 10 - DEDUÇÃO POR RESSARCIMENTO EFETUADO A DISTRIBUIDORAS
|
CNPJ
| RAZÃO SOCIAL
| ICMS RESSARCIDO
|
|
|
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.7)
|
|
RELATÓRIO VI
DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
PERÍODO:
|
|
| UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO:
|
|
| FLS.
| /
|
DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO
|
QUADRO 11 - DEDUÇÃO POR RESSARCIMENTO EFETUADO A TRRs.
|
CNPJ
| RAZÃO SOCIAL
| ICMS RESSARCIDO
|
|
|
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.8)
|
|
QUADRO 12 - DEDUÇÃO POR RESSARCIMENTO EFETUADO A IMPORTADORES
|
CNPJ
| RAZÃO SOCIAL
| ICMS RESSARCIDO
|
|
|
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.9)
|
|
QUADRO 13 - DEDUÇÃO POR RESSARCIMENTO EFETUADO A OUTROS CONTRIBUINTES
|
CNPJ
| RAZÃO SOCIAL
| ICMS RESSARCIDO
|
|
|
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.10)
|
|
QUADRO 14 - DEDUÇÃO TRANSFERIDA DE OUTRO ESTABELECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO POR SUBSTITUIÇÃO (§ 5º da Cláusula décima primeira do Convênio ICMS 03/99)
|
UF
| CNPJ
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
| VALOR
|
|
|
|
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.3.1)
|
|
QUADRO 15 - DEDUÇÃO TRANSFERIDA PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO POR SUBSTITUIÇÃO (§ 5º da Cláusula décima primeira do Convênio ICMS 03/99)
|
UF
| CNPJ
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
| VALOR
|
|
|
|
|
TOTAL (TRANSPORTADO DO SUB-ITEM 1.3.2)
|
|
RELATÓRIO VII
DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - PROVISIONADO
PERÍODO:
|
|
| UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO:
|
|
| FLS.
| /
|
DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO
|
QUADRO 1 - APURAÇÃO DO ICMS DEVIDO
|
1.1 VALOR PROVISIONADO CONFORME QUADRO 2.4 DO ANEXO VI DO PERÍODO
|
|
1.2 REPASSE GLOSADO REFERENTE OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs (QUADRO 2)
|
|
1.3 REPASSE GLOSADO REFERENTE OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES (QUADRO 3)
|
|
1.4 REPASSE GLOSADO REFERENTE AQUISIÇÕES DE AEAC DE OUTRAS UFs. (QUADRO 4)
|
|
1.5 VALOR DA PROVISÃO A SER REPASSADA (1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4)
|
|
1.6 DEDUÇÃO GLOSADA REFERENTE OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs (QUADRO 5)
|
|
1.7 DEDUÇÃO GLOSADA REFERENTE OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES (QUADRO 6)
|
|
1.8 DEDUÇÃO GLOSADA REFERENTE REMESSAS DE AEAC PARA OUTRAS UFs (QUADRO 7)
|
|
1.9 VALOR DA PROVISÃO PARA DEDUÇÃO GLOSADA (1.6 + 1.7 + 1.8)
|
|
1.10 ICMS A RECOLHER (1.5 + 1.9)
|
|
QUADRO 2 - REPASSE GLOSADO REF. OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs
|
CNPJ
| RAZÃO SOCIAL
| UF
| ICMS GLOSADO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL (A SER TRANSPORTADO PARA O ITEM 1.2)
|
|
QUADRO 3 - REPASSE GLOSADO REF. OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES
|
CNPJ
| RAZÃO SOCIAL
| UF
| ICMS GLOSADO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL (A SER TRANSPORTADO PARA O ITEM 1.3)
|
|
QUADRO 4 - REPASSE GLOSADO REF. AQUISIÇÕES DE AEAC DE OUTRAS UFs
|
CNPJ
| RAZÃO SOCIAL
| UF
| ICMS GLOSADO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL (A SER TRANSPORTADO PARA O ITEM 1.4)
|
|
QUADRO 5 - DEDUÇÃO GLOSADA REF. OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs
|
CNPJ
| RAZÃO SOCIAL
| UF
| ICMS GLOSADO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL (A SER TRANSPORTADO PARA O ITEM 1.6)
|
|
QUADRO 6 - DEDUÇÃO GLOSADA REF. OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES
|
CNPJ
| RAZÃO SOCIAL
| UF
| ICMS GLOSADO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL (A SER TRANSPORTADO PARA O ITEM 1.7)
|
|
RELATÓRIO VII
DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - PROVISIONADO
PERÍODO:
|
|
| UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO:
|
|
| FLS.
| /
|
DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO
|
QUADRO 7 - DEDUÇÃO GLOSADA REF. REMESSAS DE AEAC PARA OUTRAS UFs
|
CNPJ
| RAZÃO SOCIAL
| UF
| ICMS GLOSADO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL (A SER TRANSPORTADO PARA O ITE 1.8)
|
|
Declaro, na forma e sob as penas da lei, que as informações contidas neste relatório são a expressão da verdade e que as mesmas foram extraídas dos livros e documentos fiscais do contribuinte emitente.
| IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO
|
LOCAL E DATA
|
| CÉDULA DE IDENTIDADE
|
| UF
|
|
ASSINATURA DO RESPONSÃVEL
|
| CARGO
|
|
|
| TELEFONES
|
|